Die Haushaltsansätze und die Entwicklung des Vermögenshaushaltes werden vom Vorsitzenden Erdel und von Kämmerin Schwab vorgetragen.

 

VERMÖGENSHAUSHALT:

Die Haushaltsansätze und die Entwicklung des Vermögenshaushaltes werden vom Vorsitzenden Erdel und von Kämmerin Schwab vorgetragen.

 

Der vss. Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2015: 344.587,75 €. Durch die Jahresrechnung 2015 besteht die Möglichkeit, dass sich der Stand der Allgemeinen Rücklage noch verändert. Der Schulverband ist seit dem Haushaltsjahr 2014 schuldenfrei.

 

Der Haushalt hat im Vermögenshaushalt voraussichtlich folgenden Umfang:

 

 

Der Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2016 und in den Finanzplanungsjahren 2017 – 2019 ist grundsätzlich jeweils durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt sowie durch Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Insgesamt stehen voraussichtlich rund 345 T€ aus der Allgemeinen Rücklage zur Verfügung. Ein Sockelbetrag hat in der Allgemeinen Rücklage zu verbleiben (6.696 € = 1% des Durchschnitts der letzten 3 Jahre des VwHH).

 

Einnahmen sind in folgender Gesamthöhe geplant:

 

 

Erläuterungen zu einzelnen Bereichen des Vermögenshaushalts:

 

Einzelplan 2 „Schule“ – Im Bereich der Grundschule wurden folgende Anschaffungen beim Beweglichen Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2016 eingeplant: Lernsoftware – 800 €, Regale für die Bücherei – 1.000 €, 10 PC-Tische (neben Pult) – 2.190 €, 2 PC-Inseln insg. 7.000 € sowie Regale für sämtliche Grundschulklassen 11.000 €, Garderobenhaken 6.250 € und für das Haushaltsjahr 2017 die Ausstattung eines Klassenzimmers mit neuen Tischen und Stühlen. Im Hochbau wurde die Erneuerung von verschiedenen Fußböden in den Klassenzimmern (insg. 4 Zimmer) – 6.000 € vorgesehen. Auch die Sanierung der Grundschul-WCs soll im Haushaltsjahr 2016 begonnen werden – 44.000 € (2017 – 44.000 €).

 

Für die Mittelschule sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Erweiterung der „neuen“ EDV um weitere Tablets (ohne Airport Express) – 5.200 € und 10 Hocker für den Werkraum – 600 €. Auch hier sollen die Garderobenhaken ausgewechselt werden – 3.750 €. Im Bereich des Hochbaus ist ebenfalls die Erneuerung von Fußböden in den Klassenzimmern (2 Zimmer) – 3.000 € vorgesehen.

 

Einzelplan 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ – Der Schulverband Dietenhofen ist seit dem Haushaltsjahr 2014 schuldenfrei. Ordentliche Tilgungen sind deshalb nicht notwendig.

 

Mit den Haushaltsfestsetzungen besteht Einvernehmen.

 

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt den Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2016 mit den vorgelegten Haushaltsansätzen.

 

 

Beschluss:

Die Schulverbandsversammlung beschließt den Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2016 mit den vorgelegten Haushaltsansätzen.